ПРОЄКТ

МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХII- СЕСІЯ VІІI-ГО СКЛИКАННЯ

Рішення №

м. Мостиська від 23 грудня 2021 року

Про затвердження фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Мостиської міської ради Львівської області» на 2022р.

Розглянувши лист КНП « «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області» № 499 від 08.12.2021р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мостиська міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області» на 2022рік, згідно з додатком
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку:

Міський голова Мирослава ПЕЛЬЦ

Розрахунок до фінансового плану на 2022 р.

по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги ММР ЛО»

КЕКВ 2110 «Оплата праці»

• Лікарі 20,0*20000 *12 м. = 4 800 000 грн. + (озд. 20 000,00*20 = 400 000 грн.) =5 200 000 грн.
• Середній 43*14000*12м.= 7 224 000 грн. + (озд. 14000*43 = 602 000 грн.) = 7 826 000 грн.
• Інші – 21,5*14000 * 12м. = 3 612 000 грн. + (озд 14000*21,5 = 301 000) = 3 913 000 грн.
• Молодший персонал 5.25*8000*12м.= 504 000 грн.+ (озд 8 000*5.25 = 42 000) = 546 000 грн.
  Всього 17 485 100 (сімнадцять мільйо́нів чотириста вісімдесят п’ять ти́сяч cто грн.)
  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
• 17 485 100 грн.*22%= 3 846 800 грн.

Всього 3 846 800 (три мільйо́ни вісімсот сорок шість тисяч вісімсот грн.)

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

• канцтовари,папір – 10 000,00 грн.
• бланки – 5 000,00 грн.
• миючі засоби -2 000,00 грн.
• меблі - 40 000,00 грн
• придбання печатки 29 шт х 130 грн = 4 000,00 грн.
• електричні лічильники 3 х 500 = 1 500,00 грн.
• придбання канцтоварів = 12 000,00 грн.
  - придбання медичної бланкової продукції =5 000,00 грн.
  - придбання меблів = 20 000,00 грн.
  - господарські товари- = 20 000,00 грн.
  - запчастини 30 000,00 грн.
  - протипожежне обладнання,вогнегасники – 10 000,00 грн.
  - нафта і дистиляти – 190 000,00 грн.
  - придбання медичного обланання-85500,00
  Всього 435 000,00 ( три́ста сімдеся́т сім ти́сяч грн 00 коп.)
  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
• розміщування інформації на веб-порталі – 5 000,00 грн.
• утилізація сміття та поводження зі сміттям - 5 000,00 грн.
• оренда приміщення – 25 000,00 грн.
• санітарно-бактеріологічне дослідження – 143 000,00 грн.
• послуги повязані з програмним забезпеченням Зарплата – 12 000,00 грн.
• послуга за користування програмою ХЕЛСІ ЮА – 70 000,00 грн.
• за користування програмою СОТА – 2000,00 грн.
• страхові послуги – 10 000,00 грн.
• інтернет – 32 000,00 грн.
• послуги банку = 2 000,00 грн.
• послуги інших організацій(заправка картриджа,ремонт комп’ютерів) - 10 000,00 грн.
  - поточний ремонт приміщень – 20 000,00 грн.
  - повірка та поточний ремонт медичних приладів -5 000,00 грн.
  - послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування власників наземних транспортів - 7 000,00 грн.
  - послуги з вивезення твердих відходів -10 000,00 грн.
• технічне обслуговування газопроводів – 21 000,00 грн.
  Всього 400 000,00 (чотириста ти́сяч грн.)
  КЕКВ 2220 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
• дезинфікуючі засоби - 20000,00 грн.
• спирт етиловий – 2 000,00 грн.
• папір ЕКГ – 2 000,00 грн.
• органічні сполуки з азотною групою – 1 000,00 грн.
• розчини,глюкози,гормони – 10 000,00 грн.
• лейкопластир,скарифікатори,системи,рукавички медичні – 20 000,00 грн.
• бинти – 5 000,00 грн.
• медична вата – 5 000,00 грн.
• шприци – 20 000,00 грн.
• медична марля – 5 000,00 грн.
• перекись водню – 1 000,00 грн.
• антисептичні засоби для рук – 30 000,00 грн.
• фармацевтична продукція – 89 000,00 грн.

Всього 200 000,00 (дві́сті ти́сяч грн.)

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»

Видатки на відрядження – 10 000,00 грн.

Всього 10 000,00 (десять ти́сяч грн.)

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

52 ГКал*1910,00 = 100 000,00 грн.

Всього 100 000,00 (сто ти́сяч грн.)

КЕКВ 2272 «Водопостачання та водовідведення»

1143м.куб *35,00 грн. = 40 000,00 грн.

Всього 40 000,00 (сорок ти́сяч грн.)

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»

18587 кВт*5,38 грн.=100 000,00 грн.

Всього 100 000,00 (сто двадцять ти́сяч грн.)

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»

10849 м.куб.газу*16,59 грн. = 130 000 грн.

Всього 180 000,00 (сто вісімдесять ти́сяч грн.)

КЕКВ 2275 « Оплата інших енергоносіїв»

32,8 тонн *3 657 грн/тонна = 120 000 грн.

Всього 120000,00 ( Сто двадцять ти́сяч грн.)

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації програм»

• навчання відповідальне за електроенергію -3000,00грн.
• Всього 3 000,00 (три ти́сячі грн.)

Всього разом видатки по установі становлять 22 919 900,0 (Двадцять два мільйони дев’ятсот дев’ятнадцять тисяч дев»ятсот гривень )

Секретар ради Олег МАКАР